Khi kinh doanh online dưới hình thức hộ kinh doanh hoặc cá nhân, việc nộp thuế là điều bắt buộc. Đây là câu hỏi thường gặp mà nhiều người đang tham gia vào lĩnh vực thương mại điện tử rất quan tâm. Theo quy định hiện hành, bất cứ cá nhân hay hộ gia đình nào có hoạt động kinh doanh online đều phải thực hiện kê khai thuế đầy đủ.
Quá trình kê khai thuế không chỉ cần thiết mà còn là trách nhiệm của người kinh doanh để đảm bảo tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với nhiều cá nhân và hộ kinh doanh. Để giảm bớt khó khăn trong việc kê khai thuế, dịch vụ hỗ trợ từ các đơn vị chuyên nghiệp như Luật ADZ có thể là giải pháp hữu hiệu. Luật ADZ sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn cần thiết để bạn có thể thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đơn giản và chính xác. Để tìm hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo bài viết “dịch vụ kê khai thuế kinh doanh online cho cá nhân tại Hà Nội dưới đây.
Báo giá dịch vụ khai thuế hộ kinh doanh online, cá nhân kinh doanh online
Luật ADZ chuyên cung cấp dịch vụ khai báo thuế trực tuyến cho các cá nhân và hộ kinh doanh, bao gồm:
- Kinh doanh dịch vụ online: Ví dụ, các cá nhân tham gia tiếp thị liên kết (affiliate marketing) và đã đăng ký mã số thuế (MST) cho hoạt động kinh doanh của mình.
- Kinh doanh hàng hóa online: Chẳng hạn như việc bán hàng qua các sàn thương mại điện tử.
➧ Dưới đây là bảng giá dịch vụ khai báo thuế cho cá nhân và hộ kinh doanh online:
| STT | Doanh thu/tháng | Phí dịch vụ/tháng |
| 1 | Dưới 10 triệu đồng | 250.000 đồng |
| 2 | Dưới 50 triệu đồng | 500.000 đồng |
| 3 | Dưới 100 triệu đồng | 750.000 đồng |
| 4 | Dưới 200 triệu đồng | 1.000.000 đồng |
| 5 | Dưới 300 triệu đồng | 1.200.000 đồng |
| 6 | Dưới 400 triệu đồng | 1.400.000 đồng |
| 7 | Dưới 500 triệu đồng | 1.500.000 đồng |
| 8 | Dưới 600 triệu đồng | 1.600.000 đồng |
| 9 | Dưới 700 triệu đồng | 1.700.000 đồng |
| 10 | Dưới 800 triệu đồng | 1.800.000 đồng |
| 11 | Dưới 900 triệu đồng | 1.900.000 đồng |
| 12 | Dưới 1 tỷ đồng | 2.000.000 đồng |
| 13 | Từ 1 tỷ đồng trở lên | Liên hệ để nhận báo giá cụ thể |
*Lưu ý: Chi phí này được áp dụng cho quy trình kê khai thuế đối với dịch vụ kinh doanh trực tuyến và việc khai báo thuế cho hoạt động bán hàng online thông qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop và các dịch vụ tương tự. Việc thực hiện kê khai thuế chính xác và đầy đủ là rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và tránh các rủi ro liên quan đến việc thanh tra thuế.
Thông tin cung cấp cho Luật ADZ khi làm dịch vụ khai thuế kinh doanh online
Dịch vụ khai báo thuế trực tuyến cho cá nhân, người làm tiếp thị liên kết và hộ kinh doanh tại Luật ADZ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Chỉ cần cung cấp một số thông tin cơ bản, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hoàn tất việc khai thuế một cách chính xác và nhanh chóng. Hãy để chúng tôi lo liệu mọi thủ tục phức tạp để bạn có thể tập trung vào công việc kinh doanh của mình một cách hiệu quả hơn.
Nhiệm vụ, công việc kê khai thuế kinh doanh online Luật ADZ thay bạn thực hiện
Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin cần thiết từ phía bạn, Luật ADZ sẽ tiến hành thực hiện kê khai thuế kinh doanh online một cách chuyên nghiệp và toàn diện. Quy trình này bao gồm các bước sau đây:
- Tư vấn pháp lý về thuế: Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về tất cả các quy định pháp luật liên quan đến việc kinh doanh online trên các nền tảng thương mại điện tử, bao gồm:
- Các loại thuế mà bạn cần phải nộp khi kinh doanh online;
- Mức thuế cụ thể dựa trên doanh thu của bạn;
- Các quy định pháp lý khác có liên quan mà bạn cần lưu ý.
- Hỗ trợ đăng ký tài khoản thuế điện tử: Luật ADZ sẽ hướng dẫn bạn trong quy trình đăng ký tài khoản thuế điện tử, giúp bạn thực hiện các bước cần thiết một cách thuận tiện và nhanh chóng.
- Chuẩn bị hồ sơ kê khai: Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác để thực hiện kê khai thuế. Điều này bao gồm việc thu thập các thông tin cần thiết có tính chính xác cao.
- Theo dõi thời hạn kê khai: Luật ADZ sẽ đảm nhận trách nhiệm theo dõi thời hạn kê khai thuế thay mặt bạn, đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ mốc thời gian nào.
- Kê khai thuế: Chúng tôi sẽ thực hiện các bước kê khai thuế cần thiết cho bạn, đảm bảo sự chính xác và tuân thủ pháp luật.
- Thông báo và hướng dẫn nộp thuế: Sau khi kê khai xong, chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng về số thuế cần nộp và hướng dẫn bạn từng bước để thực hiện nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng và hiệu quả.
Cam kết của Luật ADZ khi nhận làm dịch vụ khai thuế kinh doanh online
Khi lựa chọn dịch vụ khai báo thuế cho hộ kinh doanh online tại Luật ADZ, bạn sẽ được đảm bảo quyền lợi tối ưu với những cam kết sau:
- Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
- Chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo các văn bản và tờ khai thuế một cách chính xác, đầy đủ, theo đúng yêu cầu của cơ quan thuế, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
- Luật ADZ cam kết thực hiện mọi nghiệp vụ khai thuế theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm sự tuân thủ và chính xác trong từng bước thực hiện.
- Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng hạn, giúp bạn tránh những rắc rối không cần thiết liên quan đến việc chậm trễ trong khai báo.
- Chất lượng dịch vụ của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng bảo mật thông tin khách hàng tối đa, đảm bảo dữ liệu cá nhân và tài chính của bạn luôn được an toàn.
- Đặc biệt, nếu xảy ra bất kỳ khoản phạt nào do lỗi của chúng tôi, Luật ADZ sẽ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ mức phạt đó, mang lại sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.
Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh online phải nộp các loại thuế nào?
Các cá nhân và hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị liên kết (affiliate marketing) và kinh doanh dịch vụ hoặc hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử cần thực hiện nghĩa vụ khai báo thuế theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ, họ cần chú ý đến các loại thuế bắt buộc và thuế phát sinh có thể xảy ra.
Cụ thể, có ba loại thuế bắt buộc mà các hộ cá thể và cá nhân này phải thực hiện khai báo và nộp, bao gồm:
- Lệ phí môn bài: Đây là khoản phí phải nộp hàng năm, được tính toán dựa trên doanh thu hàng năm của cá nhân hoặc hộ kinh doanh. Mức lệ phí môn bài sẽ tăng dần theo từng bậc doanh thu, vì vậy việc xác định doanh thu chính xác là rất quan trọng.
- Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Các cá nhân kinh doanh sẽ phải nộp thuế TNCN trên thu nhập phát sinh từ các hoạt động kinh doanh của mình. Việc xác định tỷ lệ thuế phụ thuộc vào mức thu nhập và các khấu trừ hợp lệ.
- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Nếu cá nhân hoặc hộ kinh doanh thực hiện giao dịch hàng hóa hoặc dịch vụ có giá trị gia tăng, họ cũng cần phải kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định.
| Mức doanh thu tính thuế môn bài | Mức thuế môn bài phải nộp |
| Trên 500 triệu đồng/năm | 1.000.000 đồng/năm |
| Trên 300 – 500 triệu đồng/năm | 500.000 đồng/năm |
| Trên 100 – 300 triệu đồng/năm | 300.000 đồng/năm |
*Lưu ý: Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh online được miễn lệ phí môn bài trong hai trường hợp chính:
- Năm đầu tiên thành lập hộ kinh doanh.
- Doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng.
Từ năm thứ hai trở đi, lệ phí môn bài sẽ được xác định theo doanh thu của năm trước đó.
Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT):
Mức thuế TNCN và GTGT mà hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh online phải nộp được tính dựa trên doanh thu thực tế hàng năm. Cụ thể:
- Nếu doanh thu hàng năm không vượt quá 100 triệu đồng, cá nhân và hộ kinh doanh không cần nộp thuế TNCN và GTGT.
- Nếu doanh thu vượt 100 triệu đồng một năm, thuế sẽ được tính toán theo công thức:
- Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN
- Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
Chi tiết về doanh thu tính thuế:
Doanh thu tính thuế cho thuế TNCN và GTGT là tổng doanh thu bán hàng, bao gồm tất cả các khoản thu từ tiền bán hàng, hoa hồng, gia công và các dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều cần lưu ý là:
- Khi bán hàng qua các sàn thương mại điện tử, doanh thu tính thuế là tổng doanh thu chưa trừ đi phí sàn, chứ không phải là tổng số tiền thực nhận qua sao kê tài khoản.
Tỷ lệ thuế:
Tỷ lệ thuế TNCN và GTGT áp dụng cho hộ gia đình và cá nhân kinh doanh online (bao gồm người bán trên các sàn TMĐT và cá nhân làm tiếp thị liên kết có đăng ký mã số thuế) sẽ được quy định cụ thể.
| Loại hình kinh doanh | Tỷ lệ thuế TNCN | Tỷ lệ tính thuế GTGT |
| HKD, cá nhân kinh doanh bán hàng trên sàn TMĐT | 0.5% | 1% |
| HKD, cá nhân kinh doanh dịch vụ online | 2% | 5% |
| Cá nhân tiếp thị liên kết có đăng ký MST kinh doanh | 2% | 5% |
Câu hỏi thường gặp về dịch vụ khai thuế kinh doanh online cho cá nhân, HKD
Hướng dẫn khai báo thuế cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh online tại Luật ADZ
- Chi phí dịch vụ khai thuế tại Luật ADZ là bao nhiêu?
Mức phí dịch vụ khai thuế cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh online tại Luật ADZ thay đổi tùy theo doanh thu hàng tháng của từng cá nhân hoặc hộ kinh doanh, bao gồm cả những cá nhân tham gia chương trình affiliate. Chính vì vậy, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nắm được thông tin chi tiết về mức phí cụ thể cho từng trường hợp.
- Thông tin cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ khai thuế online?
Để tiến hành khai thuế kinh doanh online, khách hàng cần cung cấp một số thông tin quan trọng như sau:
- Mã số thuế (MST) của cá nhân kinh doanh hoặc giấy phép thành lập hộ kinh doanh.
- Bảng kê doanh thu hàng tháng cùng với bản sao kê ngân hàng liên quan.
- Các loại thuế phải kê khai cho hoạt động kinh doanh online là gì?
Hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh online, đặc biệt là trên các sàn thương mại điện tử, cần kê khai các loại thuế sau:
- Lệ phí môn bài.
- Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
- Thuế giá trị gia tăng (GTGT). Bên cạnh đó, nếu có phát sinh, hộ cá thể còn phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường.
- Doanh thu bao nhiêu thì phải khai báo thuế cho bán hàng online?
Theo quy định hiện hành, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh online có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên trong một năm sẽ phải thực hiện nghĩa vụ khai báo thuế và nộp thuế cho cơ quan thuế. Điều này nhằm đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật về thuế.
Để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ trong việc khai báo thuế cho kinh doanh online, khách hàng có thể liên hệ với Luật ADZ để có được sự giúp đỡ kịp thời và hiệu quả.
